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你好，公司现在要注销，借法人的欠计入到其他应付款贷方，现在没有钱来还，也没资产，要怎么办把贷方余额转走，税局说其他应付款要结清才给注销公司。小规模公司。

2020-04-29

你好，投资款，都到账了吗？

2020-04-29

相关问答

你好，请问签订合同，未开票，未收款如何做往来？
答：只签订合同发生业务没有，没有的不需要做往来
发票填开的基本规定
答：你好， 1、发票只限于用票单位和个人自己填开使用，不得转借、转让;未经国家税务机关批准不提拆本使用发票。 2、单位和个人只能按照国家税务机关批准印制或购买的发票使用，不得用“白条”和其他票据代替发票使用，也不得自行扩大专业发票的使用范围。 3、发票只准在购领发票所在地填开，不准携带到外县(市)使用。到外县(市)从事经营活动，需要填开普通发票，按规定可到经营地国家税务机关申请购买发票或者申请填开。 4、凡销售商品，提供服务以及从事其他经营业务活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应如实向付款方填开发票;但对收购单位和扣缴义务人支付个人款项时，可按规定由付款单位向收款个人填开发票;对向消费者个人零售小额商品或提供零星劳务服务，可以免予逐笔填开发票，但应逐日记账。 5、使用发票的单位和个人必须在实现经营收入或者发生纳税义务时填开发票，未发生经营业务一律不准填开发票。 6、单位和个人填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，填写时必须项目齐全、内容真实、字迹清楚，全份一次复写，各联内容完全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字。对于填开发票后，发生销货退回或者折价的，在收回原发票或取得对方国家税务机关的有效证明后，方可填开红字发票，用票单位和个人填错发票，应书写或加盖“作废”字样，完整保存各联备查。用票单位和个人丢失发票应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的处理。
1.公司主要业务是销售空调，发货产生的物流费开具的专票，我们能全额抵扣吗？
答：你好，可以根据取得的物流发票上面载明的税额抵扣的
我想请问下我的经营范围里有通用设备修理我开发票是机器人和焊接设备组装的一个工作站我税收编码可以选择通用设备吗？
答：你好！可以的。操作没问题
员工加班餐费计入哪里
答：员工加班餐费应该计入到营业费用，营业费用是指企业从事经营活动而直接支出的费用。比如，购买原材料，员工工资，行车费，办公费等。其中，员工加班餐费也属于营业费用，企业为了安排员工加班，应报销员工加班餐费。拓展知识：加班费用不仅仅只有餐费，还包括加班时间内的其他临时开销，例如差旅费、车费、通讯费等等。

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