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快学用户_0

老师您好，入库单是去年12月的今年可以入账吗，谢谢

2020-05-06

材料实际是什么时候入库的 去年入库的 计入到去年

2020-05-06
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答疑老师

回答：去年入库的，发票今年才到去年没暂估

2020-05-06
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快学用户_0

追问：最好把去年的账打开 做到去年

2020-05-06
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答疑老师

回答：老师去年原材料做的暂估，今年发票开不来了所得税也调增了，账上还用冲暂估吗？谢谢老师

2020-05-06
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答疑老师

回答：还是就放在暂估里不管它，老师？

2020-05-06
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快学用户_0

追问：年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

2020-05-06
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答疑老师

回答：发票来不了了还用把暂估冲回来吗

2020-05-06
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快学用户_0

追问：冲回来 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

2020-05-06
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