老师麻烦帮我看下我计提这样做凭证对吗？因为管理费用科目下的二级科目没有区分个人和单位的，是不是默认管理费用里的社保公积金就是单位缴纳部分？还是我们要再设一个三级科目
2020-05-06
你好 是的 不需要 。这个计提本来就是计提单位部分的社保的。 没有设置 你就不用单独去增加三级科目的
2020-05-06
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回答：2-4月公积金缴纳书单位还没收到也没缴费，我把它跟社保的计提做在一张凭证上这样可以吗
2020-05-06追问：你好 可以的 计提是可以的
2020-05-06回答：好的，那这个后面附上的原始凭证就是我们自制的一张员工社保表就可以吗？社保寄来的缴费通知书是要附在这个计提凭证后还是等正式缴费后附在缴费凭证后？
2020-05-06追问：你好 可以的 需要附你们自己的社保表即可 ； 是的 在缴纳社保分录后做附件
2020-05-06