老师在么，有个问题想问下，去年12月份我公司开了一张增值税专用发票，已入账，今天对方公司说当时他们没有抵税，想让我们红冲重来一张票，请问可以这样做吗
2020-05-07
你好，你公司同意就可以这样做。
2020-05-07
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回答：那账务上需要做什么处理吗
2020-05-07追问：冲销之前的再按你新开的入账
2020-05-07回答：因为已经入过账了，还有缴税问题，我们是小规模纳税人，之前代开缴的税会退给我们吗
2020-05-07追问：你自己在申报的时候去减少这笔
2020-05-07回答：可以麻烦告诉我具体分录和操作流程吗，第一次处理这个问题
2020-05-07回答：就是网上申报的时候直接手动减少是吗
2020-05-07追问：借：以前年度损益调整 应交税费 贷：应收账款等 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 申报按实际销售额申报就行了
2020-05-07