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供应商开给我们的发票有误，我们没有进行 抵扣，但是我们已经开了 红字信息表 这个有影响吗？ 红字信息表没有抵扣的应由销售方开红字信息表，
答：增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。
第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》
两种申请方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
(1)购买方取得专票已抵扣情形：
购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。
注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。
(2)购买方取得专票未申报抵扣情形：
购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。
注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。
2、销售方申请
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第二步：接收校验通过信息表
主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。
特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。
第三步：开具红字专用发票
销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。
特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
三、小规模纳税人代开的专用发票，如何开具红字？
税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证明材料、经办人身份证明(经办人变更的还需提供复印件)，到税务机关窗口办理。
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老师，新公司只有费用和实收资本现金流量表怎么填
答：首先，你要确定新公司的费用和实收资本现金流量表的格式。然后，你可以将费用分为直接费用和间接费用，并根据实际情况填写表格中的数据。接下来，你需要计算净现金流，即费用总额减去实收资本总额，最后填写在表格中。
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用友财务软件如何查询报表
答：用友财务软件的报表查询是一个重要的功能，包括财务报表的查询、分析和管理。
1.打开软件，点击“报表”选项卡，在左侧栏中出现报表查询页面；
2.在弹出的报表查询页面中，可以查看财务报表。点击“报表分类”可以查看现有的各种财务报表；
3.点击报表分类中的报表，可以查看相应的报表信息，报表内容根据财务软件的不同会有所不同；
4.还可以点击“自定义报表”，根据需要添加或修改报表的内容，如改变显示的列、字体颜色等；
5.如果需要发布报表，可在报表查询页面上点击“发布报表”，将报表发布到其他人可以查看。
通过以上步骤，我们就可以比较轻松地使用用友财务软件来查询和分析报表，帮助管理和决策。
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个税更正申报补缴税款不缴滞纳金，请不要误导纳税人。
答：是的呀更正申报不缴滞纳金
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审计报告往些年错误更正有影响吗
答：同学你好
存货按成本进行初始计量的方式：
外购存货的成本：所谓外购成本，主要包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、运输中存货的合理损耗、入库前的挑选整理费用等其他可归属于存货采购成本的费用。
加工取得的成本：加工成本由直接人工和制造费用构成。
其他方式取得存货的成本：其他方式取得存货，主要包括接受投资者投资、非货币性资产交换、债务重组、企业合并等，在进行初始计量时均按照公允价值模式计量。
盘盈存货的成本：盘盈的存货应按其重置成本作为入账价值。
回答：有什么行业带这个课程的吗
2020-05-07追问：你好 没有专门讲这个的，这只是一个企业的一个业务，一般企业的都会涉及到
2020-05-07