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上期留底税款还没有做会计账务处理

2020-05-11

直接可以年底一起做，或者是按月进行结转处理。

2020-05-11

相关问答

工资总额包含社保吗？
答：是的，社保都包含在工资总额中。
用友10.0按以前年度结转
答：用友10.0按以前年度结转，是指企业在用友10.0系统中为了解决损益结转这一财务问题而采取的一种方式。原理是，根据《企业会计准则》，以前年度收入与支出损益结转，即把期末结余以前年度形式汇总计算成损益结转数，并在本年度结账时作为货币资金的金额，作为期初货币资金的金额来进行损益结转。具体实施步骤如下： 1、进行结账前准备，包括处理凭证、查询科目余额等，并确定损益结转数； 2、在凭证中登记损益结转科目，并进行结账； 3、使用用友10.0系统实现以前年度损益结转； 4、更新本年度损益结转数； 5、审核凭证； 6、打印财务报表，确认财务数据无误。用友10.0按以前年度结转是企业结账的重要工作，需要熟悉结账的规则和步骤，按规定的步骤进行操作，确保财务数据的准确性。
2月份有留底税额3000，3月销项5000.是不是该交增值税2000。申报表上不体现，
答：你好，2月份有留底税额3000，3月销项5000，如果没有其他事项，那3月份应交增值税是2000的
"1、某酒厂系增值税一般纳税人，主要以外购粮食和辅料生产粮食白酒。2018年8月份，该酒厂发生以下业务：（1）从粮库购进玉米62.5吨并取得增值税专用发票，价款为50，000元；取得运输部门开具的运费发票1张，金额为8，500元，其中：装卸费及其他杂费500元。该批玉米已验收入库，货款及运杂费已转账付讫（2）从特约厂家运回酒瓶一批，支付价款为40，000元，并取得增值税专用发票。（3）销售瓶装白酒1，000箱（每箱10瓶，每瓶1斤），出厂价（不含增值税）200元/箱；销售散装白酒20吨，出厂价
答：老师：某酒厂系增值税一般纳税人，2018年8月份，发生以下业务：（1）从粮库购进玉米62.5吨并取得增值税专用发票；（2）从特约厂家运回酒瓶一批；（3）销售瓶装白酒和散装白酒。那么，该酒厂如何计算应纳增值税呢？举例来说，从粮库购进玉米，取得增值税专用发票，货款为50,000元，运杂费500元，则其应纳增值税额为：50,000元×17%（增值税税率）= 8500元。500元运杂费不计入增值税计税依据。从特约厂家运回酒瓶一批，支付价款为40，000元，并取得增值税专用发票，则其应纳增值税额为：40,000元×17%（增值税税率）= 6800元。销售瓶装白酒，出厂价（不含增值税）200元/箱，销售散装白酒20吨，出厂价，则其应纳增值税额为：即1,000箱×200元/箱×17%（增值税税率）+20吨×X元/吨×17%（增值税税率）=XX 元。
老师，我这个水费的分录怎么写？之前没有入过账
答：你好，如果是办公室购入的水费，计入管理费用

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