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一般纳税人，已经开了销项税票，第一个月怎么申报税务呢

2020-05-11

你好，增值税根据销项税额，进项税额情况填写申报就是了如果是企业所得税，根据利润表的收入，成本，利润总额数据填写申报

2020-05-11

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库存商品的成本被调价了。那分录是否可以这样的：借：营业外支出-非流动资产处置净损失贷：库存商品
答：不行，应该是借：营业外支出-购买存货按原价计价净损失贷：库存商品
固定资产计提折旧之后，按照原值继续折旧还是减值后计提折旧
答：固定资产计提折旧之后，应该按照原值继续折旧。因为减值后计提折旧可能会造成固定资产净值在报表上显示超过它的实际价值，从而使财务报表报表显示不真实，从而影响机构的声誉。因此，在遵循会计准则的前提下，原值折旧法是最安全的折旧法。拓展知识：使用原值折旧法采用的是等残值法，它是把折旧分散到固定资产的使用期间，而不是把整个折旧量都分配到折旧期内，这能使财务报表的数据更加准确，更具可信度。
购买方信息为个人的数电票发票没有XML电子格式吗
答：你好，这个是开票方开出去的时候就可以生成这个电子格式。
农业种值，现在产成品销售，需要开9%的增值税专票，但是我只是小规模，税务可以代9个点的增值税专票么？
答：您好，小规模代开不了9%的专票。
小规模纳税人增值税的相关分录怎么做
答：老师：记账方面首先可以按照小规模纳税人销售商品或提供劳务的凭证和有关的结算凭证对该企业的销售收入和进项税的进行分录。其次，要根据各类税收优惠政策，妥善处理减按税收优惠影响。最后，要依据进项税额采取相应的计提抵扣政策，并将此事项记入账簿。拓展知识：根据《征管法》，小规模纳税人确定准予减按税收优惠的条件：一是在某一纳税年度内所得税额，不超过有关规定的一定限额；二是增值税纳税义务人符合国家有关规定的减按税收优惠的条件。

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