老师：不知为什么1月份之前科目余额表数与资产负债表和利润表的数怎么不对等？
2020-05-12
你好，你有以前年度损益调整，做过吗？
2020-05-12
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回答：就在那10万里面，老师
2020-05-12回答：现在这个月是4月份的本年利润+10万元以前年损益调整的金额，越来越对不上了，以前每个月都得对上的，老师
2020-05-12追问：就是因为你有以前年度损益调整，它就会对不上。
2020-05-12回答：那我要怎么弄，老师
2020-05-12追问：忽略这个就可以，你加上以前年度损益调整，对就行
2020-05-12追问：我调整起来很麻烦的，得需要调整你二零年的期初数据。
2020-05-12追问：税务局申报的那边也要调整。
2020-05-12回答：但对不上也是那10W对不上才是的呀，现在加上1-4月份的数据了，下个月不就又更多了，老师
2020-05-12回答：我是不明白，为什么相差的数额是1-4月+10W，那下月亏损10的话，那又相差了1-4月+10W+5月的10W了？老师
2020-05-12追问：你好，如果你以后没有以前年度损益调整，他的差额一直都是10万。
2020-05-12