一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【713】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【548】万元，请核实。 我查了一下去年的企业所得税报表，是因为原来的会计提交报表的时候没有填写第一季度的季初资产和季末资产？ 去税务大厅说更改不了了，老师这种情况怎么处理？
2020-05-13
您好，税务大厅怎么说的，为什么更改不了？
2020-05-13
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回答：只能更改第四季度的，之前的更改不了的
2020-05-13追问：电子税务局上也是不能自己更改是吗？
2020-05-13回答：是这样的，电子税务局，我没敢试，大厅是这样说的，因为我们公司2.3.4季度交所得税了，更改的话，属于逾期了，比较麻烦？ 所以，不知道咋处理？
2020-05-13追问：是去年1季度的资产总额填的有出入，才导致跟年报数据有差额，如果第1季度没有交所得税，正常是可以重新申报的，但是如果不敢试，就放着吧，这个影响不是很大。
2020-05-13回答：第一季度交税了，填正确的，肯定会风险预警?
2020-05-13追问：主要是现在你即使去大厅也不好改，那就放着吧，如果有税务来查，解释一下就好。
2020-05-13回答：老师，我按系统提示的填，那个影响小一点？
2020-05-13追问：汇算清缴时应该要填正确的数据，前面的错误可以解释。
2020-05-13回答：好的，谢谢老师！
2020-05-13追问：不用谢，祝工作顺利。
2020-05-13