你好，请问下，我公司刚成立，先做了预估工资表发放了，后发现有4个人的大病医保前公司已交，但我公司在发工资时已扣，这个差额该怎么做账啊？
2020-05-13
你这个是公司承担还是个人承担
2020-05-13
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回答：个人
2020-05-13追问：个人承担，你从工资里面扣除就可以了啊，你是产生了什么差额
2020-05-13回答：意思就是我公司在20号的时候预先造表发工资发了20000，10个人每个人扣除了130的大病，也就是大病一共扣了1300，然后25号交医保的时候，发现有4个人大病已交，只要交6个人的，大病只交了780，那这个钱只有下个月发工资的时候补回个人，但4月份的账要怎么做呢？
2020-05-13追问：那你4月发放工资的时候，还是借，应付职工薪酬～工资10000，贷，其他应收款～个人社保1300，贷，银行存款8700，下个月工资里面少扣除个人社保1300
2020-05-13追问：少扣除个人社保220
2020-05-13回答：老师，麻烦帮看下，计提，缴纳社保和发放工资可以这样做吗？
追问：是的，是这样账务处理的
2020-05-13回答：然后下个月发工资补回来再冲掉，借 其他应付款-代扣个人社保520 贷 银行存款520吗？
2020-05-13追问：你也可以下个月发工资的时候少扣个人社保520
2020-05-13