老师，能帮我看下， 不知哪里有问题 ，发现税费不平。 3月计提了税费2413.7，4月份缴完2413.7，咋账不平，还有-2413.7
2020-05-14
你好，三月份计提的分录，写一下。
2020-05-14
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回答：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2020-05-14追问：三月份你缴纳了之前的应该是平的
2020-05-14回答：老师你看下图，分录的
追问：这个问题应该是三月之前的问题
2020-05-14回答：那老师，我这个改怎么处理呀。 我也不咋懂
2020-05-14追问：三月份之前的，你能截图看一下吗？
2020-05-14回答：这样的，老师
追问：你接转的和你交的不一样，你看一下你的记47和110 这两个金额应该是一样的吧
2020-05-14回答：是的，110这张是按申报表上的金额实际缴纳的，47这张是按凭证算出来的，它们之间的差额应该就是进项出了点问题，所以我在4月1号凭证里做了下调整
2020-05-14追问：那记67那笔是什么业务？
2020-05-14回答：就是计提3月的附加税
2020-05-14追问：计提三月份的附加怎么会在未交增值税里面？
2020-05-14追问：借税金及附加贷应交税费附加税，二级科目是附加税。
2020-05-14回答：老师你看下 那转出未交增值税就不平了
追问：记91和109，这两个应该是一样的吧。
2020-05-14回答：老师，到底错误在哪了？ 好懵。。。
2020-05-14追问：这不在找吗？一眼也看不出来不是 结转应该是和缴纳的一致 你的都不一样 除了20年的 问到了那个凭证 你去看下凭证 需要找下原因
2020-05-14回答：是91与110是一样的
2020-05-14追问：不对 两个都是结转 你看方向
2020-05-14回答：但只有这样才平，否则科目上有余额
2020-05-14追问：计提了两次相当于
2020-05-14追问：结转了两次 结转和缴纳应该是一样的 你再去前面找问题
2020-05-14