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老师你好,请问我们单位原本有一个附属单位,没独立前在我单位支付时有笔质保金挂账处理了。现在独立了分账,如何处理这个挂账的质保金呢?
2020-05-18
你好,同学。 这不影响,你这还是属于其他应付款的,你是说分给 这企业了?
2020-05-18
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回答:是的老师。我们把钱都转给独立单位了,但是质保金还是挂在其他应付款贷方。
2020-05-18回答:按照合同约定一年后支付质保金,这个钱是独立单位支付,那我们这个账得怎么样冲掉呢?
2020-05-18追问:这钱你付还是对方 支付 你这如果对方 支付,一并转对方 去的
2020-05-18回答:钱是对方支付
2020-05-18追问:那你这个分立给对立的科目余额一并要转过去的 借 其他应付款 贷 资产类
2020-05-18回答:明白了!谢谢老师!
2020-05-18追问:不客气,祝你工作愉快。
2020-05-18