一直零申报，这次搞错了，增值税免税销售额填了1000元，那么企业所得税该怎么填？才能零申报呢？
2020-05-18
你好 那填写错误了就去修改增值税申报表 然后企业所得税在按你实际0报
2020-05-18
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：你好 就是这个图片里的
追问：你好 那你就去修改增值税申报表才行 。你不是说填写错误了吗
2020-05-18回答：增值税是2019年四季度了，税务专员联系我了，让我改企业所得税2019年年度的 ，他的意思是 我不能修改增值税，只能修改年度企业所得税
2020-05-18追问：你好 专管员意思是让你怎么改 。 是让你按正确的数据报年报就是了吗 不改之前错误的季报 ？
2020-05-18回答：就是这个图里的
回答：他就是说 改企业所得税
2020-05-18追问：你好 填写在这个里面去的 你免税的是转营业外收入去了
回答：是不是 营业外收入填入1000元
2020-05-18回答：营业外支出 也需要填入1000元吗？？
2020-05-18追问：你好是的。 需要填写的
2020-05-18回答：这样 利润总和 还是0 这样还是0申报 是不是就可以通过了？
2020-05-18追问：你好 你上面截图是没有填写的 你这个就不是0报了哦。 你不是营业外收入有金额了
2020-05-18回答：营业收入是不是还是 填0.。
回答：按照 您 说的 营业外收入填入1000元 营业外支出填1000，利润总额应该填0是吗？是不是不用交企业所得税？
2020-05-18追问：你好 你不是只有营业外收入吗 你营业外支出哪来1000元哦 你不能为了不缴纳税费就去做一个营业外支出 最终利润总额是0 这个不对的
2020-05-18回答：我没有收入 是0收入 ，只是增值税在网上申报 错填了图中的免税收入1000元
2020-05-18追问：你好 那你就报错了 就不去填写营业外收入 就直接全部是0 就报就行了 。 我以为你要按你之前错误的来报
2020-05-18回答：咋办呢？？？税务专员 还是让我改2019年度企业所得税。增值税 免税销售额 还填了1000元，，，企业所得税怎么能0申报呢
2020-05-18回答：增值税 免税销售额 怎么对应 企业所得税
追问：你好 你已经报了营业外收入 。实际没有营业外支出这些金额 你最终利润总额就会有数据的 这个是避免不了的。 或者你就跟专管员说 这个可以按正确的来报0报不
2020-05-18回答：增值税里的 免税销售额 就是您说的 营业外收入 吗？？？
2020-05-18追问：你好 是的 因为你做了免税销售额 所以你账上其实是要做借应交税费-应交增值税贷营业外收入去核算的
2020-05-18