老师麻烦问一下，企业所得税怎么交呢？
2020-05-19
你好，利润是亏损，这种情况不需要缴纳企业所得税的
2020-05-19
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回答：但是他那些费用都超了，不用交税吗？
2020-05-19追问：你好，纳税调增之后应纳税所得额是正数？
2020-05-19回答：不会调？不知道怎么调，就是看见他的费用都超了
2020-05-19追问：你好，需要知道发生费用情况，收入情况，才知道相关费用该如何调整的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰ 比如收入1000万，业务招待费支出2万，那收入的5‰=5万，发生额的60%=1.2万，需要调增应纳税所得额0.8万
2020-05-19回答：就是把超的那部分费用加到利润里是吗？
2020-05-19追问：你好，超的那部分费用是做应纳税所得额调增处理，而不是加到会计上的利润里面去的
2020-05-19