有一笔网店的推广费，3月时提前存入一个特定账户，4月建账时未把这笔钱建入期初数据里，现在要如何操作？
2020-05-20
你好！可以做凭证补进去。
2020-05-20
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：怎么做啊
2020-05-20回答：而且这个费用是每个月摊的
2020-05-20追问：你好！你就是内账还是外账？原业务涉及到的正常科目是什么？
2020-05-20回答：我这边是内账的，这笔费用期初应该入长期待摊费用，然后每个月摊到销售费用里去的，但是建账时这笔钱我没做进去，现在不知道该用什么科目做进去？
2020-05-20追问：你好，你们的借方是长期待摊费用，贷方的话应该是银行存款吧。当初支付的钱你也没做进去吗？这样的话我又期初你们银行的金额应该多了吧？
2020-05-20回答：3月付的款，4月才开始建账
2020-05-20追问：你好，如果是内帐的话，可以借长期待摊费用贷实收资本。
2020-05-20回答：好的，谢谢耿老师
2020-05-20追问：不客气欢迎下次提问
2020-05-20