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企业所得税年报我只有最后一个月有数据，工资只是计提，没有实发，这个要填职工薪酬调节表吗

2020-05-22

你好，这种情况（工资只是计提，没有实发）汇算清缴申报需要填写职工薪酬明细表的

2020-05-22

相关问答

我们公司目前的情况是，已经施工快俩月了，甲方还没有给我们开过票，但是我们给下面的机械公司支付了机械费；这个情况，借：工程施工-合同成本-机械费贷：银行存款对吧，这个合同成本下，需要再加上具体是哪个合同吗？比如：工程施工-合同成本-公墓项目
答：同学您好，甲方不是取票的一方吗？甲方为什么给您开票？您是施工方吗？您发生的成本肯定是分项目核算的，要具体核算到项目上
某项目建设期为3年，原始投资总额为2000万元，其中固定资产投1600万元，建设期第一年、第二年初各投入800万元，无形资产投资100万元，开办费投资100万元，均于建设起点投入；流动资金投资200万元，于第四年年初开始投产时投入。该项目经营期10年，固定资产按直线法计提折旧，期满有80万元净残值；无形资产于投产后分5年平均摊销；开办费于投产当年一次摊销，流动资金在项目终结时可一次全部收回。另外，预计项目投产后，前3年每年可获得税前利润200万元；后7年每年可获得税前利润250万元。计算该项投资在项目计算期内各年的现金流量。
答：
在发票综合服务平台选择发票用途错误应如何处理？
答：处理发票用途错误的常规方法是，在进行发票登记时，尽量避免出现发票用途分类错误的情况。如果发票用途错误已经发生，应该及时联系发票主体并对措施进行调整。例如，如果发票登记时用途分类填写错误，需要及时联系发票主体并重新填写用途分类；如果发票用途已经发生变化，需要及时发起发票重开申请，以便正确核实发票用途。另外，发票综合服务平台是采用新一代技术开发的综合型服务平台，可以更好地管理发票用途分类，有效避免出现发票用途错误的情况。它还能够将各种发票信息记录保存在云端，可以根据用户需求快速检索出信息，大大降低了发票管理的成本，同时也为发票的使用提供了更加便捷的服务。
甲乙方购货有税点金额差异，客户用未税乘以13个点的税率，我们直接报的含税价，这种你们如何处理？这种小数点差异，一般你们有哪些方法平帐？
答：我们会将客户报的未税价格乘以13个点的税率来计算含税总价，然后将客户的报价和我们计算的结果进行比较，如果发现有差异，我们会通过多方沟通来解决，以防止财务损失。
你好，老师！请问期初未缴税额为0，且不能手动更改，怎么办？该数是系统自动带出来的吧，一般是不用手动输入的，但该数不正确，怎么办？盼复！
答：这个税务系统自动出来的数据，肯定是以税务申报表为准，改自己的财务账务处理。你说不对，在税务上无效，因为税务上的数据就是0，本身就是不能让你修改的数据。