快学用户_0

实际操作中好多建筑业就是挂靠的，只是在账务处理上做成了是自己公司在做而已，我想问的就是在账务处理上做成自己公司的项目来处理该怎么做

2020-05-25

你好，你自己的工程是怎么做分录你这个挂靠就是怎么做，分录都是一样的，这样说明白吗

2020-05-25

答疑老师

回答：但是我们有收管理费，差旅费、税金这些，好多情况下我们就是一个代收代付的中间人，把相应的税金和管理费、差旅费扣掉，然后就给下面的项目老板打钱，他们好多情况下都没有发票，我们都不知道怎么入成本

2020-05-25

快学用户_0

追问：没有发票不能打款给挂靠方的

2020-05-25

答疑老师

回答：是啊，但是好多他们都没得发票，或者发票金额和打款的金额也对不上，应该怎么做呢？

2020-05-25

快学用户_0

追问：你打款了就要有发票，如果没有就要调增的哦

2020-05-25

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答：借原材料480 贷银行存款480
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答：这个根据这个安装员工工资，这个对应安装辅助材料做借主营业务成本安装，贷应付职工薪酬工资贷原材款-辅助材料
商业企业清算及归还资本金的核算怎么做
答：你好　企业清算及归还资本金的方式有两种：一为产权转让方式，即将投资一方的投资，经清算后转让给另一方企业继续经营；另一种是完全解散方式，就是将全部财产变卖，将净收入分配给投资各方作为归还资本金。　　企业的清算可暂设“清算损益”账户进行核算，借方登记清算过程中为进行清算工作而发生的各项支出，包括清算机构的开支，聘请会计师、律师的费用，财产处理损失等，贷方登记清算收益，包括财产变现收益等，差额转入“未分配利润”，最后将未分配利润按投资各方出资比例进行分配。　　（一）产权转让的核算　　产权转让可以以账面净值为依据，也可以以重估价值为依据。如果以重估价值为依据，在清算时应先调整财产价值，借记（或贷记）“存货”、“固定资产”账户，贷记“累计折旧”账户，贷记（或借记）“清算损益”账户。下一步的工作是将“清算损益”转入“未分配利润”；将“未分配利润”、“资本公积”、“盈余公积”账户，按各方出资比例转入“实收资本”账户；并将出让方应收的资本由受让方发还给出让方。［例］某联营公司解散时的实收资本1 000 000元，其中甲、乙方各投资500 000元，资本公积50 000元，未分配利润20 000元，经过清算发生清算损失净额80 000元，清算后乙公司的股权转让给甲公司。　　1．结转清算损失。　　借：未分配利润80 000 　　　　贷：清算损益80 000 　　2．按出资比例将“资本公积”及“未分配利润”转入“实收资本”。　　借：实收资本——甲方投资 5 000 　　　　——乙方投资 5 000 　　　　资本公积 50 000 　　　　贷：未分配利润 60 000 　　3．由甲方将转让产权应得款项495 000元（500 000-5 000）支付给乙方，归还剩余资本金。　　借：实收资本——乙方投资495 000 　　　　贷：银行存款495 000 　　企业存款不足，可由甲方投入现金，增加新的资本。　　（二）完全解散的核算　　企业完全解散应收回各种应收款项，偿付各项负债，变卖所有财产物资，最后将剩余的现金按出资比例分配给所有投资人。举例说明如下：　　［例］某联营公司解散时的实收资本1 000 000元，其中甲方、乙方各投资500 000元，资本公积50 000元，未分配利润20 000元。经过清算和变卖全部剩余资产净损失200 000元（其中包括清算费用、财产溢缺、变卖损失等），清算后将剩余资本归还给投资双方。　　1．结转清算损失。　　借：未分配利润 200 000 　　　　贷：清算损益 200 000 　　2．按出资比例将“资本公积”及“未分配利润”转入“实收资本”。　　借：实收资本——甲方投资 65 000 　　　　——乙方投资 65 000 　　　　资本公积 50 000 　　　　贷：未分配利润 180 000 　　3．归还各方剩余资本各435 000元（500 000-65 000）。　　借：实收资本——甲方投资435 000 　　　　——乙方投资435 000 　　　　贷：银行存款870 000 　　资本金转让或偿还以后，清理工作即告结束。企业清算终了如果清算收益大于清算损失的部分，应依法缴纳所得税。股份有限公司应按优先股股份面值对优先股进行分配，分配后剩余部分按普通股股东的持股比例进行分配。中外合作企业按合同中约定在合作期内一方先行收回投资的，必须按照法律规定或合同约定承担企业的债务责任。在缴纳所得税前收回投资的，须报经主管财政机关审批。
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