老师请问我帐上：管理费-职工工资是911031元。 应付职工工资货方是947053.96元。 应付职工工资借方是889188.45元。 申报系统申报的是697035.69元。 实际发放是775382.09元。 我汇算清缴职工薪酬支出纳税调整表及期间费用明细表怎么填呢？？
2020-05-27
张载金额填写911031。 期间费用也是这个
2020-05-27
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：实际发生额，税收金额填哪个？
2020-05-27追问：都是填写实际发放的775382.09
2020-05-27回答：纳税调整13万多呀？
2020-05-27回答：纳税调整金额大，风险会不会也大呀
2020-05-27追问：你们多抵扣了这些 你计提的没有全部发下去是吗
2020-05-27回答：可以都按775382.09填写吗？
2020-05-27回答：多计提了，实际的工资都发完了
2020-05-27追问：不可以 那样你们多抵扣了
2020-05-27回答：意思是我19年多计提的工资就算我2020年1月份时发完了，我汇算清缴实际发生额还是不能填19年计提的工资金额哦，
2020-05-27追问：只要汇算清交，之前发下去都是算，实际发下去的都要在实际金额加上。
2020-05-27回答：汇算清缴实际发生额应该还是填我实际发放19年的工资数哦？？
2020-05-27追问：你好，汇算清交之前一九年支付出去的。
2020-05-27回答：那我账载金额可以填911031元，实际发放的也可以填911031元，税收金额也可以填911031元
2020-05-27追问：是的 可以 你看一下你申报的是不是这个金额，如果不是的话，你得去修改。
2020-05-27回答：我那个工资这样填完之后，我汇算清缴的所得怎么比我资产负债表的未分配利润还亏得多呢？？我业务招待费还调增了应该是比我负债表的未分配利润亏得少呀？
2020-05-27追问：你还有其他的调整的吗
2020-05-27回答：因为系统公式问题，我之前也同注意到，我的帐上的管理费，有调整的，没算到我财务报表中。。我帐上的管理费比我报表上的管理费多，7月.8月.10月.12月这几个月都有调帐了，老师我现在怎么办呀？?
2020-05-27追问：安你利润表的来填写，有调整的项目，在纳税调整明细表里面调整。
2020-05-27