你好老师，新成立的公司，买税控盘及维护费。期间没有任何销进项，增值税主表23栏本月数和本年累计都填写480，附表四的增值税税控系统专用设备费及技术维护费的**发生额填写480，就填写这3个数据对么
2020-05-28
你好 当期没有应交税费 不填写主表和本期实际抵扣金额 余额是480
2020-05-28
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回答：主表的23栏应纳税额减征额不用填写？
2020-05-28追问：因为你本期不需要交税，所以主表示不用填写的
2020-05-28回答：就填写增值税附表四中设备及维护费的第2列本期发生额480？期末余额不用填吧，我看期末余额是第3列-第4列的。
2020-05-28追问：期末余额需要有数的，因为你没有抵扣余额，还是480，你方便把图截来我看一下
2020-05-28回答：老师，请看下，能看的清么？附表里填写数据，主表不用填写？
追问：你那个附表填写的是正确的，主表不用填写
2020-05-28