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对方19年的发票开错了，他们现在要红冲，然后重新开。我这边进项税转出是要在19年吗？这样年报也需要更正？

2020-05-29

你好，你可以在当期进转出，不用更正

2020-05-29

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工资核算怎么做
答：你好计提的时候借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资发放的时候借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目
我想咨询下您关于供应商临时促销员工资可以在采购发票上票扣吗？工资是我们先垫付以现金的形式发放的
答：你这里是供应商的工资，你帮忙垫付？那你是计入其他应收款，然后抵减货款处理
老师，季报个人独自企业的经营所得，如图，收入总额包含营业外收入吗？其实就是有笔未达起征点免交的增值税转入营业外收入，不知道要不要填进去收入总额那里
答：不用填写收入总额那里，因为营业外收入属于收入的一种，因此应在收入项中单独填写，而不是当做收入总额的一部分。
2021年报税重复计算抵扣了一张农产品发票，现在可以进项税额转出吗？会不会有什么影响
答：进项税额转出有一定的要求，您首先需要确定报税是否是属于多次重新计算的情况。如果是，您可以将来源记录记录到“损益调整”里，这样就可以转出进项税额了。如果不是，您可以通过修改发票来调整，这样也可以转出进项税额。
商业企业商品内部调拨如何进行核算
答：你好　商品内部调拨是指企业所属不独立核算单位的营业组、门市部之间调剂余缺而进行的商品调拨。调拨商品时，一般由调出单位填制一式数联“商品内部调拨单”，作为调拨双方办理商品交接、转账之用。财会部门接到商品调拨单及时调整账面记录，作会计分录如下：　　借：库存商品——××实物负责小组（调入方） ××× 　　　　贷：库存商品——××实物负责小组（调出方） ××× 　　借：商品进销差价——××实物负责小组（调出方） ××× 　　　　贷：商品进销差价——××实物负责小组（调入方） ××× 　　内部商品调拨，只是在企业内部各营业组之间的转移，因此，“库存商品”总分类账户余额不变，只是在“库存商品”明细账中进行调整。“商品进销差价”账户如果未按实物负责小组进行明细分类核算，也可不必进行调整。

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