老师，我们5月社保多两个人，但是5月的账上面是发的4月份的工资，不含这多的两个人，导致社保和工资表上不一致，怎么处理呢？
2020-06-02
你这两个人的社保是挂在公司这里缴纳吗
2020-06-02
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回答：老师，我也不知道，是老板安排行政做的，如果是挂在公司缴纳怎么处理呢？
2020-06-02追问：那你只要做往来核算就可以，应该可以收回的
2020-06-02回答：老师，如果是公司代缴的呢，怎么做呢
2020-06-02追问：公司承担的话，就是全部计入费用的
2020-06-02回答：老师，目前我们这种社保和工资表上不一致怎么处理呢
2020-06-02追问：这个你存在代缴就会不一致的
2020-06-02回答：老师，那账务上怎么处理呢
2020-06-02追问：公司承担就是全额计入费用的
2020-06-02回答：老师，分录怎么写呢
2020-06-02追问：借，管理费用，贷，银行存款
2020-06-02