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1.代账期间的所有凭证，2.报税报表，3.每一年的总账，明细账，科目余额表，财务报表4.作废发票，5.税控盘及空白发票，6.税务局报税密码，个税密码7.固定资产折旧明细8.工商年审联络员信息和手机号

2020-06-02

你好，账务交接这些就可以了呢

2020-06-02

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劳务派遣公司差额纳税该如何进行账务处理
答：你好一般纳税人提供劳务派遣服务，可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为收入额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。小规模纳税人提供劳务派遣服务，可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 (财会[2012]13号)《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的通知)规定：企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税，借记“应交税费———应交增值税”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。派遣人员的工资发放有两种情况：一种是用工方发放，一种是劳务派遣方发放。无论哪种发放形式，如果劳务公司选择差额纳税，其会计处理基本一致。（1）全额确认收入与销项税额：借：银行存款。贷：主营业务收入。贷：应交税费———应交增值税(销项税额)。（2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”：借：主营业务成本。借：应交税费———应交增值税(销项税额抵减)。贷：应付职工薪酬———应付工资。贷：应付职工薪酬———五险一金。（3）月底结转未交增值税：借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税。贷：应交税费———未交增值税(实际缴纳数)。
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