老师，去年有个员工离职，但是还报他的个税呢，今年他申述，税务局让去税务局重新申报去年的个税，还要更正汇算清缴，这个怎么调成本啊？？？
2020-06-09
你这个职工薪酬表税收金额少填写这个人就可以，纳税调整表这个对应纳税调增，主表这个到纳税调增栏了做账做借应付职工薪酬工资 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2020-06-09
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回答：要补税吗
2020-06-09追问：企业所得税纳税调增，是需要看调增之后是不是有利润，有才补税
2020-06-09回答：帐载金额填原来的吗
2020-06-09追问：是的，填写你账上的，这个税收金额少填写，那这样才可以纳税调增
2020-06-09回答：第二栏实际发生额呢 填的是账上的还是调整后的
追问：实际发生的，没有发，那你减掉 调整后的
2020-06-09