请问一下我公司之前暂估入库了一批货，账上一直这样，需不需要处理一下呢
2020-06-10
你好，有取得暂估入库的货物发票吗？
2020-06-10
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回答：在上个月从国外进了一批货
2020-06-10追问：你好，如果没有取得发票，就继续在暂估挂账就是了
2020-06-10回答：是国外的发票这种可以吗
2020-06-10追问：你好，从国外进了一批货，应当取得海关进口增值税专用缴款书入账才是的
2020-06-10回答：有海关进口增值税缴款书，还有进口关税缴款书
2020-06-10追问：你好，那就用海关进口增值税缴款书和进口关税缴款书入账作为附件就是了
2020-06-10回答：那在5月份是不是就可以把之前做的暂估入库冲了呢
2020-06-10追问：你好，取得了发票，可以把之前暂估入库的分录红冲的
2020-06-10回答：怎么写分录呢
2020-06-10追问：你好，借；应付账款——暂估，贷；库存商品等科目 然后根据发票做购进分录
2020-06-10回答：那是不是再按5月份取得的发票做进项呢，那进口的增值税应该怎么写分录呢
2020-06-10追问：你好，红冲暂估入库分录 借；应付账款——暂估，贷；库存商品等科目 然后根据发票做购进分录 借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷； 应付账款等科目
2020-06-10回答：这个进项没有抵扣，可不可以写成应交税费-待抵扣进项税额呢
2020-06-10追问：你好，你所指的没有抵扣是发票没有认证，还是认证了没有销项结转以后月份抵扣的意思？
2020-06-10回答：如果是还没有认证呢
2020-06-10追问：你好，如果还没有认证，通过应交税费——应交增值税（待认证进项税额）科目核算
2020-06-10回答：老师那认证了的呢
2020-06-10追问：你好，认证了就通过应交税费——应交增值税（进项税额）科目核算
2020-06-10回答：那暂估的成本报企业所得税的时候算不算入营业成本中呢
2020-06-10追问：你好，暂估的成本报企业所得税的时候计入营业成本 如果汇算清缴之前，没有按规定取得发票，就需要做纳税调增应纳税所得额处理的
2020-06-10