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2018年11月开票给对方，2019年1月销售退货，当月开具红字发票，2018年增值税有这笔收入，所得税年报没有确认，这笔收入，就造成了增值税和所得税数字不匹配，我要如何和税局解释呢，以及会计分录怎么做

2020-06-10

你好，这个退货正常你应该是冲减你19年的收入才对，你的意思是你们做账申报纳税就直接算18年直接没有这笔收入了吗？

2020-06-10

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31日，计提本月固定资产折旧300000元
答：系统将在31日计提本月固定资产折旧300000元，根据当期固定资产账面价值和折旧年限确定折旧金额，结果记录在财务账簿上，供结转到下一期。
听说有的是按%3扣税，有的是10%，不知道扣费具体是怎么样的政策
答：你好，你说的是增值税税率是10%吗？3%吗
老师开不了发票带着资料核查办税人也去，会问问题嘛
答：你好，是无法取得进项发票吗？
收到被投资单位分红（占股份超过50%）是借：银行存款贷投资收益吗
答：是的，当投资单位的分红占持股的50%以上的时候，收到分红需要将银行存款作为借方，投资收益作为贷方。当投资者持有超过50%的股份时，对该公司的投资即可被认定为投资的一部分，从而避免受到分红金额的税收约束。这样，银行存款分红可以得到税收优惠，投资者也可以享受到更多的利润。拓展知识：除了收取分红，投资者还可以通过其他资本分配方式来实现其获得投资收益的目的。例如，投资者可以通过配股的方式来实现盈利，此外还可以通过股权回购、派发股利等方式来获得收益。
我公司开了一张不动产租赁发票，如果申报增值税？
答：不动产租赁发票可以申报增值税，但是要根据实际情况来具体判断。一般来说，按照《增值税暂行条例》的规定：租赁的增值税可以申报，但应缴纳有关税款。根据相关规定，不动产租赁发票可以申报增值税。拓展知识：增值税税率一般分为四个类别：增值税税率，减免税税率，零税率和免税税率。其中，增值税税率用于计算企业应交税款，其他三种税率均用于计算企业合法抵扣税额。应用案例：比如，一家餐饮企业想要申报增值税，他们应当以不动产租赁发票作为单据，申报增值税税额。在申报时，企业应当准备好所有必要的发票，并根据《增值税暂行条例》的要求，缴纳相应的税款。

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