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劳务派遣公司一般有哪些开销费用

2020-06-11

这个费用的话一个是管理人员的工资一个是谈客户产生的销售费用哈至于财务费用的话一般不涉及

2020-06-11

相关问答

公司内部按性质需建两套内账，但共用一个银行账户，我怎么确定两套账的银行存款科目期初余额？
答：好的，首先要明确的是，内账和银行账户是分开的，所以在建立内账时，可以根据银行账户的期初余额确定两套内账的银行存款科目期初余额，比如，假设银行账户期初余额为1000元，那么两套内账的银行存款科目期初余额都应该为1000元。此外，在建立内账时，还需要考虑两套内账的货币性质，以及期初余额的正负号，因为它们也会影响后续的科目余额计算。
老师，21年暂估成本10万，分录主营业务成本10万应付账款-暂估10万。22年没有取得发票，那我该如何账务处理冲账呢？麻烦老师帮忙写完整的分录出来，谢谢
答：没问题，你应该使用以下分录：
货代公司退还运费给我们，要求我们给他们开发票，我们是发货方，这个发票怎么开？没开发票应付海运费600，他们后来核算退我们1600，抵销600后他们退我们1000，想要我们给他们开1000的发票应该因为这些的情况，所以我们的海运费是负数，他们可以直接给我们开1000的负数发票吗不是冲红，直接开1000的负数发票
答：不对的，货代公司退还运费应该是有开票方开红字发票。
你好我想咨询一下，就是我们用一般户给对方打的款，我们给对方开票，发票上面信息写我们一般户的还是基本户（税务局三方对公留的基本户）的
答：您好，关于您的问题，根据国家规定，由一般户给对方打款，开具发票上应该使用基本户（税务局三方对公留的基本户）的信息，以保证发票的合法性。另外，在开具发票时也要进行账务处理，即将基本户的收款金额与一般户的付款金额进行记账，避免出现因两账户余额不一致而造成的纳税风险。
老师发票金额是人民币应收账款是美元户差额计汇兑损益还是财务费用
答：你好，这个进入到汇兑损益