请问老师：补退前期差价怎么开具发票？怎么做账务处理
2019-09-14
1.若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方 2.补差发票上，需要进行准确备注（显示在发票的右下角）：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。 3.还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。 4.将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理；超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充 5.同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。 账务处理 1.借：主营业务收入 增值税-进项 贷：应收账款 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d
2019-09-14
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回答：是前期开多了，不收回，本次怎么开
2019-09-14追问：那就是调转分类 借：应收账款 贷：主营业务收入 增值税-进项
2019-09-14回答：老师，请问发票怎么开？开红字是不是很麻烦？
2019-09-14追问：是的，会很麻烦，但是你们又不得不开 一般红字发票的金额不超过开票收入的0.5%就没有问题
2019-09-14