我们去年有笔专项资金用于相关的一些费用年底没有结转，今天可不可以补结转呢？
2020-06-16
你好， 可以补充结转的。
2020-06-16
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回答：分录是不是可以写补做去年费用结转：借：管理费用货：专项资金？
2020-06-16追问：你们具体是什么单位？
2020-06-16回答：我们是旅游业
2020-06-16追问：可以做分录： 借：以前年度损益调整…管理费用货：专项资金
2020-06-16回答：专项资金在贷方吗？还是要在借方？
2020-06-16追问：具体是什么业务呢
2020-06-16回答：去年 一笔乡村旅游专项款，用了一部分踩线等费用，今年进行补结转
2020-06-16追问：专项资金来源是什么呢？
2020-06-16回答：我们是旅游业，有一笔乡村旅游专项款，用了一部分踩线等费用，今年补结转，老师你告诉我分录可以做 借：以前年度损益调整…管理费用 货：专项资金 我想问的是 你这个是不是做反了？专项资金在借方 管理费用在贷方？
2020-06-16追问：是的， 应该是： 借：专项资金 贷：以前年度损益调整…管理费用
2020-06-16