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我调帐后的(汇算清缴的)凭证，要调增。年度损益调整借：未分配利润20000；贷职工薪酬：20000。但我的资产负债表不平，差额就是20000。不用补税，预交的税款有多的，还要退税

2020-06-19

资产负债表不会不平，你这个所有者权益变动，负债变动，这个是平的啊，只是资产负债表和利润表勾稽关系不平，那可以不需要管

2020-06-19

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我公司是专门委托外单位加工的发出材料给外单位加工，请问账务处理怎么做呢？
答：借委托加工物资带原材料。
制造费用和期间费用的区别
答：制造费用指的是企业中产品的生产成本，包括原料、人工、设备、运输等。期间费用是指在生产过程中产生的其他费用，一般分为管理费、销售费用、研发费用等。制造费用是企业生产决策的重要依据，而期间费用是企业决策的支撑，它们对企业的经营和管理决策都有重要的作用。由于制造费用和期间费用的不同，企业应控制期间费用，把制造费用尽可能降低。拓展知识：制造费用还可以分为直接制造费用和间接制造费用，直接制造费用又称为原料费、制造费，它是和物料消耗挂钩，是用于生产产品的材料，劳务及其他相关费用；间接制造费用又称为辅助制造费用，是指在制造费用中涉及直接产品的费用之外的支出，如制造设备的保养和更新等。
公司想要买一套房子。需要哪些手续？要缴纳税吗？
答：你好，购买缴纳增值税，附加税，印花税，契税
我司预计报废一批生产车辆，已停止确认固定资产，转入固定资产清理。但预计需要两到三个月方可办妥报废流程，请问是否可就这批车辆做预估处置损失计提的会计处理？
答：在没有发生报废时不需要进行预估处置损失，如果除兑价外还有要清偿的债务，需要计入预计负债。
小规模有必要吧免的增值税转入营业外收入吗
答：答：根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条的规定：出租、出售、贸易、建筑工程、保险、交通运输，以及其他经营活动产生的收入，应当计入营业收入，按照有关规定缴纳企业所得税。也就是说，小规模有必要将增值税转入营业外收入。拓展：营业外收入主要包括：政府补助、销售无形资产生的收入、债务重组产生的收入、资本性收益以及发票和其他赠款而产生的收入等。例如，当公司出售无形资产时，会产生一笔收入，该收入可以作为营业外收入，不缴纳企业所得税。

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