老师我们单位员工社保是代缴的，18年的员工社保我这边多计提了也多交了费用了，对方单位实际没有缴纳这么多，在养老保险上面多了24.2 失业上面多了16 现在这种情况我要在19年更正18年这两笔账咋样更正了。代缴多打的钱我已经在在19年8月份的时候减出去了
2019-09-19
你好 那你就冲计提 和缴纳的分录就行了
2019-09-19
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回答：具体分录咋做还是不会
2019-09-19追问：你好 借管理费用-社保 负数贷应付职工薪酬-社保 负数 把24.2+16 一起冲 缴纳的分录 也做冲掉 借应付职工薪酬 负数贷银行存款负数
2019-09-19回答：老师会了谢谢
2019-09-19追问：不客气的哈 帮到你就好 满意请给予评价
2019-09-19