会员头像

快学用户_0

小规模纳税人，以前年度收入确认少了，增值税如何申报？

2020-06-29

你好，你是要补还是坐到今年

2020-06-29

答疑老师

回答：属于重大差错，得补。现在是不知道这个增值税怎么补法，因为小规模增值税申报表里没有调整项。难道得去税务局窗口申报？

2020-06-29

快学用户_0

追问：需要交税的吗如果需要交税直接去大厅补不申报还有一种就是去修改申报表

2020-06-29

答疑老师

回答：需要交增值税，但不需要缴纳企业所得税（因为目前企业还处于亏损期）。另外，分录是不是这样做：借：预收账款贷：以前年度损益调整应交税费-应交增值税借：以前年度损益调整贷：盈余公积利润分配-未分配利润然后调整2019年报表相关报表的期末数，同时调整2020年相关报表的年初数？

2020-06-29

快学用户_0

追问：如果你需要调整，汇算清交，可以这么做的。

2020-06-29

答疑老师

回答：汇算清缴已经结束了，这么做是不是不对？

2020-06-29

快学用户_0

追问：你好是的，应该做到今年的成本，费用里面的。

2020-06-29

答疑老师

回答：好的，谢谢老师的耐心指点。

2020-06-29

快学用户_0

追问：不用客气的，应该的。

2020-06-29

相关问答

老师，我们给银行做的一个项目，他们让开专票给他，银行要专票有什么用处吗，他们也可以抵增值税吗。
答：您好，他们当然是可以的
用友u8月末结账结不了
答：用友U8月末结账结不了的原因可能有很多，具体情况要看具体情况而定。一般来说，月末结账结不了，可能是因为凭证出现矛盾，或者凭证之间存在着矛盾，或者凭证内容不够全面，或者凭证录入错误等原因引起的。要解决这些问题，可以从两个方面入手：一是检查凭证是否存在问题，检查凭证是否出现矛盾，以及凭证内容是否完整。二是检查凭证录入是否正确，如果有错误，及时纠正。另外，在月末结账过程中可以搭配使用财务分析工具，帮助进行横向对比分析，纵向对比分析，趋势分析等，以更加全面准确的进行月末结账，以避免出现问题。拓展知识：U8财务管理软件，是国内最流行的财务管理软件之一，可以帮助企业实现从预算管理、财务报表分析、核算管理、资金管理、税务管理等全面管理。此外，U8还提供了预算管理、财务预测、业务模型更新、业务费用报销等多种财务管理工具，有效地提高企业的财务管理水平。
车辆缴纳交强险发票备注栏中的车船税如何处理？
答：车船税是指机动车所交纳的财政税，作为车辆缴纳交强险发票备注栏中的一项内容。处理车船税的步骤如下： 1. 向当地财政部门登记申请：需要准备机动车行驶证、机动车销售统一发票、机动车交强险发票等； 2. 缴纳车船税：根据机动车行驶证上的机动车应纳税额缴纳车船税； 3. 领取车船税发票：缴纳完车船税后，即可在当地财政部门领取缴纳车船税发票； 4. 将车船税发票填入交强险发票备注栏：将车船税发票填入交强险发票备注栏，以便进行核对。拓展知识：车船税的缴纳是依据机动车行驶证上的应纳税额来确定的，根据汽车的价格，应纳税额不同，缴纳的车船税也会有所变化，因此，购车前需要了解具体的车船税缴纳标准，以便合理的安排车辆的财务支出。
中小企业如何做好财务控制
答：中小企业财务控制的重要性不言而喻，要想让企业越来越好，财务控制就必须做到位。首先，需要制定和实施科学的财务管理制度。可以规定管理财务资金的操作流程：从预算编制、资金拨款、资金使用到审计核查、重新使用，每一个环节都要有明确的职责、权限和监督机制。其次，要完善企业财务管理人员的职责范围和管理制度，加强对财务活动的管理和监督。企业财务管理人员要认真履行财务管理职责，确保财务管理工作正确，有序，规范运行。此外，企业还需实施内部控制，健全业务程序和职责规范，加强现金流控制，建立相应的报表审核制度，确保资金支出合理、有效，并经常对财务活动进行审计核查，实行财务报告审查制度，实施财务会计核算检查。最后，企业还可以采取信息化管理技术，加强企业资产的管理，提高企业财务控制的效率，实现财务收支的透明化，把财务控制做到更加科学、严格、高效。
机动车增值税专票，可以多个车子开在一张票上吗
答：是的，机动车增值税专用发票是指汽车销售经营活动发生的税收管理所需的增值税发票，可以在一张发票上开出多份。开具这种发票的条件是：1、机动车的购买方应为法人或者其他组织；2、同一发票上开出的机动车销售数量必须在3辆以上；3、所开具的发票之总金额不得低于5000元。此外，增值税专用发票也要填写正确的合同号、发票代码、发票号码、销售方税号、购买方税号等信息，并由当事双方签字盖章确认。

热门问答

您正在与金牌答疑老师聊天