快学用户_0
我18年有一笔费用已经入到了销售费用里边,但是今年税务局查出来有几笔费用的发票不能用
2020-06-29
你好 那就冲出来,涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替就可以了。
2020-06-29
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账,是直接记营业外收入?还是记递延收益呢?两者有啥区别啊? 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到,已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因,关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元,已经计提折旧320万元,其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元,另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元,采用年限平均法提折旧,月折旧率为1%,当月计提的折旧额是多少? 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 2019-11-24
回答:然后会计就直接在18年汇算销售费用这去掉了这些,我们来审计的话,冲出来可以做18年调整吗
2020-06-29追问:你好 可以做调整的。
2020-06-29回答:他实际如果不应该去费用呢
2020-06-29回答:进以前年度损益调整之后结转到未分配利润还是影响利润
2020-06-29追问:你好 老师没明白同学的意思?
2020-06-29回答:就是这个不应该进费用
2020-06-29追问:你好 结转到未分配利润是不影响到利润的。
2020-06-29回答:那能走到其他应收款那
2020-06-29回答:然后坏账准备每年摊销点
2020-06-29追问:你好 实际是不是费用?
2020-06-29回答:实际是费用 但是那个票不能用了 属于不合规票据 正常说他应该在纳税调整写那个金额 但是他直接动了a表里的销售费用
2020-06-29回答:那是18年的 您说他又不能再补充申报了 我们审计怎么调整啊?走以前年度损益调整然后影响未分也是没问题的对吗
2020-06-29追问:你好 是的 没问题的,实际是费用的话,没有发票可以做费用,只是不能税前扣除,影响的就是利润分配-未分配利润科目。
2020-06-29