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你好老师，我想问一下啊我们当月销售出去的货物有的开发票，有的没有开发票，像这当月没有开具发票的货物怎么处理？

2020-07-01

你好开票的和没开票的业务都一样的做分录。只是没发票的部分也得报税的和你开票一样报税

2020-07-01

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企业所得税报表里的103的资产总额怎么计算，我是按资产负债表的是期初+期末÷2计算对吗？
答：企业所得税报表103的资产总额应该是按照资产负债表来计算的，即期初资产总额加上期末资产总额，再除以2，得出的结果即为103的资产总额。具体计算方法如下： 1、首先，要查看企业的资产负债表，获取期初资产总额和期末资产总额； 2、然后，将期初资产总额加上期末资产总额，求出总资产总额； 3、最后，将总资产总额除以2，得出103的资产总额。由此可见，按照资产负债表的期初+期末÷2计算企业所得税报表103的资产总额是正确的。
事项进度管理显示数据查询出错，怎么办？
答：当事项进度管理显示数据查询出错时，首先要分析出数据查询出错的原因，是由于数据源数据有误导致的还是由于查询代码本身存在问题导致的？排查出原因后，根据特定情况采取相应措施。以某政府部门的事项申报程序为例，该政府部门如面临事项进度管理显示数据查询出错的情况，首先要分析数据出错的原因，该政府部门可以启动关于事项申报程序的详细分析，如使用数据可视化技术对数据进行分析，以归纳出记录数据查询出错的现象，以及数据查询出错与具体信息的关系；同时，也可以查阅相关技术文档，运用技术工具检查代码和数据结构，以查明进度管理显示数据查询出错的原因。根据数据分析和代码检查的结果，如果判断是数据源问题导致的数据查询出错，政府部门就可以采取更新数据源，即更新数据库，以解决数据查询出错的问题；如果是代码本身存在问题，就可以优化代码，以修复数据查询出错的问题。最后需要注意，在完成修复后，还要对此进行测试检查，以确保数据查询功能正常运行。
"请教其他应付款的期初没有录入数余额为0，10月的款在11月6号支付10276.5元。11结账了， 12月冲减前期未分配利润。分录要怎么做？ 11月分录借：其他应付款10276.5 贷：银行存款10276.5 12月调整分录借：其他应付款 10276.5 贷：以前年度损益10276.5 但12月份的分录录入后，其他应付款就对不上了变-20553，请问要怎么调整？"
答：老师：根据您提供的信息，您可以通过做如下分录来调整账户余额：11月分录：借：其它应付款 10276.5 贷：银行存款 10276.5；12月调整分录：借：其它应付款 10276.5 贷：期初未分配利润 10276.5。比如，一家公司在11月份支付了10000元应付款，但是未在账户上录入，则可以在11月份做如下分录：借：其他应付款 10000 贷：银行存款 10000。而在12月份，可以做如下分录：借：其他应付款 10000 贷：期初未分配利润 10000，调整后，应付款期初余额会变成正确的数据。
老师，我要清理固定资产，分录怎么做
答：首先，你需要建立固定资产的分类账户，将固定资产以资产类型进行分类，然后在该账户中进行记账，把固定资产的采购、修理和报废都记在该账户上；
企业没有都有交几百元租赁税，但是没有租金发票给我们
答：企业租赁税是政府收取的费用，由于没有租金发票，因此企业只需支付几百元的租赁税即可。但是，有时候，为了确保企业的合法性，政府会要求企业提供租金发票，以证明其已支付了租赁税。例如，在申请营业执照时，企业可能需要提供租金发票，以证明其已缴纳过租赁税，以便被政府审核合格。

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