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飞机票用什么凭证进行报销合理

2020-05-08

需要有电子客票行程单作为报销依据。

2020-05-08

相关问答

"、甲单位为一事业单位，2×20年发生经济业务或事项如下： 4月1日，甲单位接受乙事业单位无偿调入一项固定资产A设备，根据乙事业单位提供的相关凭证注明，A设备在调出方的账面原值为500万元，至调拨当日已计提折旧300万元；经甲单位验收合格后入库，设备调入过程中甲单位以银行存款支付了运输费5万元。根据资料，说明甲单位无偿调拨取得A设备所发生运输费的处理原则，并分别编制取得A设备的相关会计分录。"
答：此情况应按照无偿调拨的原则处理，A设备应计入甲单位以原值计量，即500万元。相关会计分录如下：
合同总价是42万，预付账款是4.2万，后来发生退货，只买了10万的货款，又陪了3万违约金，这个分录要怎么做啊，有老师可以给个详细分录，要不要考虑总价，
答：不要考虑总价，买了10万的货款和陪了3万违约金一并确认销售收入
我们有笔从对方公户转账的业务，对方说已经转了，但因为他们更换系统，转不到我们账户上。请问有这种情况吗？
答：不存在，转账都是通过银行系统的
老师公司是个体业务是配送服务，然后我们租用韵达快递的车来配送东西，可是6月份韵达快递没给我们公司开来发票，我可以暂估配送费吗
答：老师，我们公司是一家个体经营，主要业务是配送服务。为了满足我们的配送需求，我们租用了韵达快递的车辆进行配送。不幸的是，6月份韵达快递没有为我们公司开具发票，因此我们是否可以暂估配送费呢？根据《中华人民共和国发票管理条例》第十四条的规定，一般服务单位应当向服务提供者出具发票，发票内容应当真实反映交易情况，不得做出虚假发票，否则将被严惩。因此，我们并不能暂估配送费，而是应当要求韵达快递公司开具发票，以便报销。此外，在购买商品或服务时，我们也应当要求对方开具发票，以便在未来报销时出具发票，从而保护自己的合法权益。
我方购入设备，支付给对方单位钱，现在对方不要的那部分钱，可以作为损益营业外收入，入账么？
答：你好！可以的。可以这样