快学用户_12101045

A企业为一般纳税人，2019年，该企业购买原材料的成本合计1000万，货物销售收入为3200万，费用合计800万，请计算（30分）：1.该企业2019年共缴纳的增值税；2.该企业2019年应缴纳的企业所得税。

2021-07-03

你好，同学。增值税为 3200*13%-1000*13% 所得税为（3200-1000-800）*25%

2020-07-02

相关问答

货款已付，货已到，可是发票没有收到的情况下，已经销售了货物，收到了款项。这些全流程怎么写分录。暂估入库的话怎么写分录
答：这种情况下应当进行暂估入库的凭证分录，具体如下： 1、应收账款借：借方记录客户的款项，金额为货物的实际购买价格； 2、存货贷：贷方记录购入的货物，金额为没有发票时所记录的货物价格； 3、应交税金贷：贷方记录税金价格，金额为当前货物实际价格扣除税率后的金额。拓展知识：暂估入库是一般会计准则要求经济主体在发出商品或提供劳务后，但还未收到货款前，经济主体要将净值分录入账，以表示发出货物的事实。
小规模开票季度超过30万了都是普票需要给客户在开5万发票怎么收税点合适增值税附加税企业所得税都算上首先，你需要明确你的企业是小规模纳税人还是一般纳税人，因为两者的税率是不同的。如果你的企业是小规模纳税人，增值税的税率是3%，附加税一般是增值税的12%，所以附加税的税率是0.36%。企业所得税的税率一般是20%，但是如果你的企业年收入不超过30万，可以享受所得税的减免。如果你的企业是一般纳税人，增值税的税率是13%或者9%，附加税一般是增值税的12%，所以附加税的税率是1.56%或者1.08%。企业所得税的税率一般是25%。所以，你需要根据你的企业的具体情况，选择合适的税率。如果你的企业是小规模纳税人，你可以选择3%的增值税税率，0.36%的附加税税率，和20%的企业所得税税率。如果你的企业是一般纳税人，你可以选择13%或者9%的增值税税率，1.56%或者1.08%的附加税税率，和25%的企业所得税税率。小规模开1%发票企业所得税是5%吧
答：同学你好所得税是利润的5%
请问我司是来料加工出口企业，应该不存在增量留抵退税吧？另外我司有承接一家贸易公司委托加工内销，这个会涉及嘛？
答：增量留抵退税是指企业在新增的购进物品和服务，可以在申报税费时得到相应减免的做法。而料加工出口企业一般不属于增量留抵退税的范畴，所以您的公司并不存在这个问题。对于承接一家贸易公司委托加工内销，您需要根据当地税务部门的相关规定办理，以确保加工内销税费得到正确的审核和减免。
以前年度已经确认收入的工程款现在发生工程款退回该怎么做账
答：你好，直接红冲之前的分录就可以了
老师，你好。我想请问一下如果这个月收入比较多，进项很少，在税务上怎么操作能更合理的避税。
答：您好，首先你可以根据自己的情况，对收入与支出进行规划，重点规避高税率项目，如果有适当的抵扣，也可以减少缴税金额。此外，你还可以根据实际情况，把支出延后到下一个月，以减少本月缴税。