快学用户_10820302

大家好！我们是旅游业，属于小微企业，疫情期间免征增值税，如果当月有税控盘技术服务费以及取得了费用类的专票，是不是把应交增值税额减去技术服务费280元和专票的进账税，然后将剩余的转到增值税减免税里面？

2021-07-24

您好，第一次取得的税盘发票可以全额抵扣增值税税控服务费，每年交的服务费都可以全额抵扣增值税，不用认证

2020-07-09

快学用户_10820302

追问：支付时借管理费用贷银行存款，抵扣时借应交税费，应交增值税减免税额贷管理费用

2020-07-09

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老师，为什么信息采集的身份证号无法更改，我没提交，但就是无法修改身份证号
答：你好，是财政局会计信息采集吗你看下你审核通过了吗
.在计算企业所得税应纳税所得额时,可以税前扣除的项目有A.企业所得税款B.缴纳的消费税C.合理分配的材料成本D.销售固定资产的损失
答：此外，在计算企业所得税应纳税所得额时，可以税前扣除的项目还包括： A.研发费用B.允许抵扣的环境保护费用C.允许抵扣的慈善捐赠支出D.收取的非营利事业捐赠收入E.允许抵扣的不可抗力损失F.允许抵扣的债务利息G.允许抵扣的运输费用H.允许抵扣的重置损失I.允许抵扣的企业所得税税负差异J.允许抵扣的保险费用K.允许抵扣的征收税费L.允许抵扣的债券利息M.允许抵扣的投资损失N.允许抵扣的其他税费和费用以及其他允许抵扣的支出等。此外，计算企业所得税应纳税所得额时还应注意避税的一些方法，如投资税延、优惠减免、折旧处置等。另外，根据企业所在的地区不同，适用的税费也有差异，所以计算时应加以注意。
您好，老师，我想咨询下，开办摩托车的企业，怎样筹划可以少交点税啊？小规模的话是不是有限额的我们是正常情况下营业额有一两个亿
答：你好；目前来说的话；这个小规模是连续不超过12个月滚动销售500万即可；这个目前是不限额的
企业所得税汇算清缴一般纳税人小微企业需要填写哪些表格
答：小微企业汇算清缴一般纳税人需要填写的表格有： 1、企业所得税纳税申报表（税表）：根据企业的实际情况，填写企业所得税纳税申报表，计算应纳税额； 2、企业所得税附征税表：该表用于企业报送各种附征税，如增值税、城市维护建设税、地方教育费附加等； 3、扣除项目明细表：该表用于扣除企业的投资支出、研究开发费用等； 4、扣除项目明细表：该表用于报送企业的免税收入，如投资收入、利息收入、租金收入等； 5、企业所得税征收管理服务申报表：该表用于报送企业的征收管理服务，如政府采购、政府补贴等。拓展知识：除上述表格外，小微企业还需要提供企业信息表、企业税收综合征管申报表以及注册证照复印件等，这些文件将有助于企业税务机关审核审定企业汇算清缴的税款。此外，小微企业还需要对外部环境、财务情况、管理层背景等进行全面的自查，以确保税务汇算清缴工作的顺利实施。
固定资产的盘盈分录到底是哪个？
答：您好，(1)借：固定资产　　贷：累计折旧　　以前年度损益调整　　(2)借：以前年度损益调整　　贷：应交税费——应交所得税　　(3)借：以前年度损益调整　　贷：利润分配——未分配利润

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