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试了一下，只能填924，减免表也只能填924，还有一张表是定期定额自行申报表，这里面的个人所得税应税额是填163366.34吗？后面计税依据30800，税额是0.05，算出来的是816.83，怎么算得？

2021-07-26

不含税销售额*核定所得率*税率即163366.34*10%*0.05

2020-07-10

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培训机构因为收的钱很零散，没有申领税控盘，不开票，那对于收到进入公户的钱怎么做账
答：你好，如果是收入可以做无票收入，借银行存款等贷主营业务收入，应交税费应交增值税
老师好，企业所得税季报时，风险提示信息为“1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元； 2.第2行第2列“账载折旧\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。” 请问这个有关系吗？谢谢！
答：是的，这两部分有关系。资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策是纳税促进性政策，纳税人在申报纳税的时候可以通过这些政策，加速折旧摊销或者得到一次性扣除，从而达到减少税款的目的。比如，有些企业可以用资产加速折旧的政策，将投资的折旧改为当年折旧，这样就可以降低当年的财务成本，从而节税。
老师，资产负债表里资产是负数了，做账时是哪里错了？
答：您好，是不是预付账款啊
老师好，请问我公司一月收到6个月的电费发票，该如何做分录，金额有40多万
答：您好，您公司收到6个月电费发票，金额有40多万，要做的分录如下： 1. 应收电费：借：应收电费（贷方科目）贷：银行存款（借方科目） 2. 电费支出：借：银行存款（借方科目）贷：电费支出（贷方科目）拓展知识：如果您公司收到的电费发票有优惠，比如打折，那么您可以在收到发票时，现金借方科目应该是优惠折让（Discounts Allowed），贷方科目为银行存款。应用案例：例如某公司收到6个月电费发票，总金额50000元，但实际支付的金额仅为45000元，则应收电费和电费支出的分录如下： 1. 应收电费：借：应收电费（贷方科目）贷：银行存款（借方科目） 2. 电费支出：借：银行存款（借方科目）贷：电费支出（贷方科目） 3. 优惠折让：借：优惠折让（借方科目）贷：银行存款（贷方科目）
用友问题提交
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