快学用户_12131470

老师好，这个季度季报才发现把免税发票开成1点的税了，导致出现了应纳税额，怎么办

2021-07-26

按1%的申报这个月开负数发票然后开免税的退税

2020-07-10

相关问答

老师，这些票购买方销售方信息不全能用吗？
答：你好是普通发票吗？税号与公司名称有，可用
资产负债表货币资金的发生额在贷方是要减去嘛？
答：资产负债表中货币资金应在贷方减去，因为货币资金是用来支付公司的债务和购买资产的，这样货币资金的余额能反映出公司之前购买资产所花费的资金。比如，一家制造业公司为了扩大生产规模，决定采购大批机器设备，此时货币资金就会减少，机器设备将出现在资产负债表的贷方，而货币资金将出现在贷方，从而反映出购买资产所用的金额。
公司采购二手重型半挂牵引车，需要缴纳哪些税金
答：公司采购二手重型半挂牵引车需要缴纳车辆购置税、营业税和增值税。其中，车辆购置税是根据交通运输部、财政部和税务部联合颁布的《车辆购置税税基确定办法》确定的，按以下规定缴纳：①新车：购置价的9.5%。②二手车：以车辆出厂日期计算，车龄为1年及以内的按10%计税，车龄在1至3年之间的按20%计税，车龄在3年以上的按30%计税。营业税按国家税法规定，缴纳营业税及附加，按27.5%计算，增值税按照当地税务机关规定缴纳，一般为17%，对于全国502条路线特种车，也将享受5%的减免税率。拓展知识：车辆购置税是政府征收的一项专项税收，旨在改善道路状况、降低交通污染，以及引导节能减排等政策目的而制定的。车辆购置税是必须缴纳的，车主如果不缴纳车辆购置税，将会面临相应的处罚。
企业发行永续债，应如何适用企业所得税政策？
答：企业发行永续债时，首先应该根据企业所得税政策的规定，确定永续债进行付息的收益是否需要缴纳企业所得税。例如，某企业有1000万元的企业发行的永续债，付息的收益为50万元，利率为6%，按照20%的企业所得税税率，应缴纳企业所得税10万元，减免所得税金额为35万元，剩余的15万元可以作为企业利润使用。如果企业声明把付息收益用于发展企业，还可以享受相应的减免征收企业所得税政策。
一次性收取6年品牌使用费,收入是一次性确认还是分期确认
答：你好，根据权责发生制，最好按月分摊。

热门问答