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咨询下各位老师，我们6月发票当时勾选了未确认，现税款所属期已调到7月，并且已经申报缴交了增值税。系统里回退税款所属期失败，原因征管系统查询6月已申报。不知有什么途径能够补勾选确认上期发票啊，急急急，谢谢各位老师了

2021-08-13

您好已经勾选了那您没有确认现在系统里面还有这些发票么撤销勾选的地方还有么

2020-07-23

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老师问一下销售商品时的几个会计分录
答：学员：销售商品时的几个会计分录包括应收账款、销售收入、销售成本、库存以及营业税金等。应收账款是指企业完成销售后，收取客户付款的账款，即销售商品所得的款项；销售收入是指企业销售商品的收入，即销售商品的实价；销售成本是指企业实际销售商品时所发生的费用，如原料成本、生产费用、折旧费、运输费等；库存是指企业在销售过程中仍有存货未销售的物料；营业税金是指企业在销售过程中所征收的税款。例子：假设一家公司A，该公司以每台100元的价格销售了1000台产品，那么它的分录应该是：销售收入100000元，应收账款100000元，销售成本80000元，库存20000元，营业税金8000元。
进项税和销项税都可以抵扣吗？他们之间有什么区别？
答：进项税和销项税都可以抵扣，但有一定的条件限制。首先，进项税是指企业在购买原材料或者其他日常支出时，根据税务部门的要求付纳的税款，而销项税则是企业在销售商品或者提供服务时，按照税务部门的要求，留存销售额的一部分作为税款。进项税抵扣是指可以将进项税作为“购入原材料费用”抵扣销项税，从而减少企业最终要缴纳的税款。拓展知识：进项税和销项税抵扣是企业税务管理中的重要环节，一般会根据企业的税务申报情况及税务管理状况进行抵扣审核，审核标准也会随着市场及政策的变化而发生变化。应用案例：以A有限公司为例，其在某月生产产品，以收取客户款物质形式及服务形式的销售额总计为50000元，其中可征收销项税为3500元，在此月期内，公司进行原材料采购，采购成本为40000元，其中可抵扣的进项税为3500元，因此，A有限公司最终要交纳的销项税为0元。
我们公司外包的建筑服务，直接打款给包工头，由包工头支付农民工工资，我需要对方去代开发票给我入账？还是让他提供农民工身份信息来申报入账呢？
答：你好！是应该开发票给你入账。
老师想问一下，买卡送客人，对方开的预付卡发票给我们，对方开的不征税普票。可以直接进费用吗，或者是有别的好方法吗
答：你送人的时候做招待费，但是这个需要按偶然所得交个税
2022.1-5月社保一直没缴费，现在1-3月的养老查不到数据，当年能补缴吗
答：答：一般情况下，社会保险参保单位在未足额缴纳社会保险费的，应当按规定缴纳滞纳金。而且可以补缴，补缴应按未缴纳的月份及对应的缴费标准缴纳，包括本人和职工的社会保险费。补缴后，可以到社保机构，办理补缴后的社保卡充值，并及时更新社保记录，当年可以补缴。拓展知识：补缴社保费的期限是12个月，超出这一期限就无法补缴，除非申请特殊延期补缴。例如：在2019年1月至6月期间，有参保责任单位未能按照社会保险缴费标准缴纳社会保险，到2019年7月18日，参保责任单位可以立即按标准补缴社会保险费，并向当地社会保险经办机构申请追缴社会保险费。

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