快学用户_0

核心征管提示信息:保存失败!错误原因:主表第17栏“服务、不动产和无形资产核定应纳税额的本年累计”2700.00必须等于第17栏“核定应纳税额的本月数”0.00与“核定应纳税额的上期累计”0.00的和。 (错误码b7e9f341eab349a8adf5e3b93a2e94d9)

2021-08-13

你好，就是你的第17栏“核定应纳税额的本月数”与“核定应纳税额的上期累计”的和也应该等于2700

2020-07-23

相关问答

老师，如果在我2021年工资一共计提跟发放了100万，其中5万是2020年的，计提跟发放都在2021年，2021年的10万工资计提跟发放都在在2022年，那我在2021年汇算清缴的时候，账载金额应该跟税收金额应该填多少呢
答：在汇算清缴时，需要把2021年发放的所有工资总额填在账载金额中，也即应填入100万。而按照《企业所得税法》规定，2021年计提和发放的5万工资需缴纳当年的企业所得税，填入税收金额以5万为准。而2022年计提和发放的10万工资则不用于2021年汇算清缴，无需填写税收金额，只需在2022年汇算清缴的时候作相应的处理。案例：假如企业A2021年的工资发放金额为100万，其中5万是2020年的工资，2021年其余95万工资计提和发放都在2021年，那么，企业A在2021年汇算清缴时，账载金额填写100万，税收金额填写5万。
老师员工打车记入什么费用？
答：你好计入销售费用或者额管理费用-交通费
19年第四季度所得税报表因填报利润总额有误，导致所得税费多预缴了24.78元。当时发现已经不能更改申报了。但19年12月计提所得税时，确实按正确的数额计提的，现在汇算清缴要怎么调过来。
答：你好按12月份的计提分录，红字调整多计的部分
老师，我们去年成立了一家公司，是一般纳税人，实际我们公司没有业务，增值税一直是零申报，有风险吗？
答：是的，您提出的问题有一定风险。实际上，根据《增值税暂行条例》的规定，一般纳税人在申报增值税时，应当按照实际交易情况进行申报，并且必须要遵守真实、准确、完整和及时的原则。如果企业存在虚开发票或者漏税行为，将受到税务部门的处罚，还可能被追究法律责任。因此，建议企业能够合理、妥善处理业务，及时准确地申报增值税，以避免不必要的税务风险。
租赁的办公场地，装修费是记在在建工程上吗？
答：不是，装修费应该归属经营性支出，不会记在在建工程上。