老师，能不能帮我看看这个要怎么做帐。 我们30%的履约保证金有可能是要退给客户的，现在30%的履约保证金跟客户打的每一笔款都对不上，我们是先收到货款后出库
2021-08-27
收到了这个30%的保证金，最后要退还给客户，那么你现在是计入其他应付款就可以了，你收到的时候就要计入其他应付款，你说的对不上是什么意思？
2020-07-24
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：嗯嗯，是的，可是现在客户转的每一笔都对不上30%的
2020-07-24追问：是什么原因对不上了？那你这个保证金对不上的话，你后面归还的话，你是按照多少金额归还，按实际收的吗？还是按照30%了。
2020-07-24回答：客户转款是和货款一起打过来的，转了4笔钱，这4笔款里面合计计提30%出来，目前说这30%也抵货款，但是有不确定，怕客户到时又退
2020-07-24追问：这个并不影响呀，你收到的钱，如果说你能够确认是收入就阶段为收入，如果说不是收入，你就通过其他应付款核算就可以了，你后面到时候退的时候，你看你其他应付款总金额呀。
2020-07-24回答：银行的水单附件单笔不是和账记不一样了吗？
2020-07-24追问：怎么会不一样呢？打个比方说，你流水收到了100万，这是银行帐上的流水啊，那么这一百万一部分是你的收入，一部分势力的其他应付款有什么不一样呢？
2020-07-24回答：这样记账吗？银行水单作为附件，做帐金额不需要每笔都对上明细？3笔不是同一天转账的，也不影响？可以做在一起？
追问：不影响你这个原始凭证登记记账凭证，可以每一笔登记，也可以汇总登记。
2020-07-24回答：好的，辛苦老师了。那其他应付款可以转到预收账款吗？
2020-07-24追问：可以的，这个根据你实际情况决定
2020-07-24