老师，你好！ 收到开发票税费的会计分录怎么处理 这个是我们开的票，别的公司付的钱。怎么做分录 还有一个是付山东税费，别的公司开的票，我们付的钱，怎么做分录 这两个都是税费
2021-09-06
收到发票时借成本费用类科目贷银行存款，为什么会有单独付税费的项目呢？具体什么业务？
2020-07-24
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回答：那个是我们开的票，别的公司付的钱。这个还有价款，税费 那个价款是88064.18 这是我们公司开给其他公司的专票，会计分录怎么编？ 借应收/银行 6567.53 贷主营业务收入贷销项 这个是我百度的
2020-07-24回答：公司收到别的公司付的材料款88064.18元，那个是我们开的票，别的公司付的钱，也就是税费5283.18元，玻璃款48804元，还有多出来的33977元。这个怎么做分录？ 大概意思就是这样的
2020-07-24追问：您好，您开发票，然后收票方给您付款，是这样的，分录借银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税，
2020-07-24