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我刚才做了一笔对冲的凭证。做的是借:对冲贷:应收账款，然后我写了一笔凭证借:应付账款贷:对冲，这样对冲就平了，但是现在我发现我冲的金额错了，我刚冲回去了，我冲回去的凭证是借:对冲贷:应收账款，现在对冲科目出现了负数该怎么处理呢？

2026-08-04

你告诉我你整个账务处理的凭证，然后金额

2020-07-25

相关问答

老师，前期账上确认了收入，但是没有开票出去，所以税务那里也没有这笔收入，这个月开票出去，账要怎么做呢
答：税务需要将这笔收入填到已完税项目，然后在财务报表中将该笔收入体现在税前收入上，在税后收入中扣除相应的税金。另外，还需要分别更新科目余额表，以及现金流量表中的项目。
"七根据下面的经济业务的会计分录填写记账凭证（转）15分 2019年12月23日业务员刘志报销差旅费人民币8650.00元，所附原始凭证张数一项不用填写，制单人写考生自己的姓名，其他岗位责任人签字空着借：管理费用—差旅费 8650 贷：其他应收款—刘志 8650"
答：记账凭证日期为2019年12月23日，摘要为管理费用—差旅费，借方栏位为管理费用—差旅费，金额为8650元。贷方栏位为其他应收款—刘志，金额为8650元，原始凭证张数为1张，制单人为考生自己的姓名，其他岗位责任人无需签字。
这个问题是赠送的房费也在收入里面，可以折让出来减少增值税
答：你好具体是什么业务呢如果折扣销售可以开一张发票上就少交增值税
销货方将货物转作对购货方的投资款，还要不要开发票？
答：你好这个也是要开票给对方入账的
小企业待处理财产损溢会计核算
答：小企业待处理财产损溢会计核算是指企业在核算资产损溢时，通过记录、比较、计算和调整各种财务数据，并依据会计准则及相关法律法规，对财产发生的收入和支出进行核算，以确定财产收入和支出的实际情况。具体而言，小企业待处理财产损溢会计核算包括以下步骤：第一，收集财产损溢的发生原因，并根据原因分析企业的财务情况；第二，记录财产损溢的发生及其金额，并进行比较计算；第三，对财产损溢的金额进行调整；第四，根据会计准则及相关法律法规，审核核实财产损溢；第五，将财产损溢的结果记录在会计账簿上，并及时登记在财务会计报表上。拓展知识：小企业待处理财产损溢会计核算的结果是有价值的，它可以为企业管理者提供及时准确的决策参考，提升企业的竞争力。例如，公司在分析财产损溢后，发现了投资收益未计入财务报表的情况，可以及时进行补登，改变企业报表上的数据，提升企业的信誉度。

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