我刚才做了一笔对冲的凭证。做的是借:对冲贷:应收账款，然后我写了一笔凭证借:应付账款贷:对冲，这样对冲就平了，但是现在我发现我冲的金额错了，我刚冲回去了，我冲回去的凭证是借:对冲贷:应收账款，现在对冲科目出现了负数该怎么处理呢？现在要怎么样才能把对冲的数做平呢？

答疑老师

回答：我本来是要把刚才做哪个冲回应收账款哪里的，重做的科目怎么做？？

2020-07-25

答疑老师

回答：我刚才冲回去的哪笔做的是借:对冲(金额负数) 贷:应收账款(金额负数)

2020-07-25

答疑老师

回答：现在对冲科目就出现了冲回去的这个金额负数

2020-07-25

快学用户_0

追问：是应收这个错了？借:对冲负数，贷:应收账款，负数，之后重新做借对冲，贷应收账款

2020-07-25

答疑老师

回答：我现在是对冲出现了负数，我本来是想冲回去是应收账款要收对方款的

2020-07-25

答疑老师

回答：现在应该哪边冲回去了，但是对冲科目出现了一个负数金额

2020-07-25

答疑老师

回答：做平之后。我要怎么冲回应收账款哪里收人家钱呢

2020-07-25

快学用户_0

追问：借:对冲贷:应收账款，然后我写了一笔凭证借:应付账款贷:对冲你这个应收和应付是挂一个客户吗，是一个商家，你这个对冲这个是同一个你这个截图科目吗，

2020-07-25

答疑老师

回答：按你刚才说的做平了，现在我要怎么样调回去让应收账款哪里出现刚才哪笔金额呢，我要收人家钱的

2020-07-25

快学用户_0

追问：贷:对冲借:对冲是不是一个，是的，借对冲贷对冲，那这样冲掉，你还需要收款和付款，不能直接这样借:应付账款贷:对冲或者是借:对冲贷:应收账款

2020-07-25

答疑老师

回答：现在调回去科目怎么做？现在对冲和应收账款都平了，我要调一笔正数回应收账款哪里，请问科目怎么做

2020-07-25

答疑老师

回答：我是写一笔凭证调吗

2020-07-25

答疑老师

回答：借:什么？贷:什么？

2020-07-25

快学用户_0

追问：借应收账款，贷对冲，要不就删除你上面做，做借对冲贷对冲，那这个应收账款和应付账款都在，

2020-07-25

快学用户_0

追问：不是做错账，不能对冲，

2020-07-25

快学用户_0

追问：不是做错账应收和应付不能冲掉按你这样做，

2020-07-25

快学用户_0

追问：删除你上面做，做借对冲贷对冲

2020-07-25

答疑老师

回答：这两种方法都不会影响其他科目吧，只是应收科目增多是吗？26200.5这笔数只会体现在应收哪边吗

2020-07-25

快学用户_0

追问：你，这个要是只做借对冲贷对冲，那这个应收和应付没有变动

2020-07-25

快学用户_0

追问：你上面那个写应收和应付都没有了

2020-07-25

答疑老师

回答：借:对冲贷:对冲金额是正还是负数呢？这样是不是对冲哪里多了26200.5了呢,你看我这样子做行不行，新增凭证借:应收账款26200.5 贷:什么？？？我就是不知道贷方科目写什么？？？新增凭证借:应收账款26200.5 贷:对冲26200.5 这样做是不是应收账增多，贷方的对冲不会有影响是吗

2020-07-25

快学用户_0

追问：正数这个金额，那你还做这个做啥呢，你这个是要改明细科目还是啥，这个应收账款挂账，是不是要改对应客户名字？

2020-07-25

快学用户_0

追问：借:应收账款26200.5 贷:对冲26200.5 那和你做这个是一样的，借对冲负数，贷应收账款负数，你这个是一样意思，

2020-07-25

答疑老师

回答：你能说现在怎么做吗

2020-07-25

快学用户_0

追问：我现在不知道你是啥错误，你这个借:应付账款贷:对冲借:对冲贷:应收账款你这个对冲是啥，都是一样金额吗，你这个应收挂账，挂啥，和应付账款挂账都挂啥，是同一个你这个应收和应付是是一个商家，挂一个客户吗，我问你，没有回复我

2020-07-25