老师你好，我发现我们公司以前的会计把预提了一笔费用，我想把这笔费用冲销掉怎么做账啊
2019-10-12
该预提的分录，麻烦写下。是当年还是以前年度？
2019-10-12
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回答：今年三月份的，分录是：借：管理费用-预提费用贷：其他应付款-暂估
2019-10-12追问：借：管理费用-预提费用 （红字） 借：其他应付款-暂估
2019-10-12回答：但是目前来看的话，冲完之后我公司账上管理费用就变成负数了，这是什么问题啊？
2019-10-12追问：这是正常的。该月该科目没有管理费用的发生，现在又红冲了一笔，是会变成负数的，但累计不是负数
2019-10-12回答：就是利润表生成管理费用那一块是负数的
2019-10-12追问：这是正常的，月度是负数，累计不会是负数
2019-10-12回答：哦哦，明白了老师，谢谢你
2019-10-12追问：不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2019-10-12