快学用户_12057391
老师您好,有一笔业务,是这样走的向对方给我们现金1万,我们对公充1万的油卡,充好的油卡给他用,我们扣他7个点的税,请问老师这个怎么走账
2020-08-08
首先你是按照你自己充值这个油卡,就相当于是作为你自己写的预付账款处理,然后后面实际消费的时候再开具这个消费发票作为费用处理。扣的这个点你是不能从对公账户走的,只能从这个现金或者是私人个卡走账。
2020-08-09
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回答:老师,请问具体分录怎么写哪里
2020-08-09追问:借,预付账款 贷,银行存款 消费 借,X费用 贷,预付账款
2020-08-09回答:老师,税点在哪个分录体现那
2020-08-09回答:老师还在吗
2020-08-09追问:你这里外帐不体现税的 只有内账体现 借,预付账款 贷,银行存款 借,其他应收款 银行存款 贷,预收账款
2020-08-09回答:老师其实不用走预付,直接就给他了,但是这个业务我还是没明白
2020-08-09追问:卖给他了?还是怎么
2020-08-09回答:相当于买他油卡了,我们收了点钱
2020-08-09追问:借,库存现金10000 贷,其他应付款1万 借,其他应付款1万 贷,银行存款 其他业务收入
2020-08-09追问:直接这样处理,作为往来款项处理
2020-08-09回答:老师你看我这个写的对吗
追问:2 这里 借,其他应付款 贷,银行存款 在支付使用直接 借,库存现金 贷,其他业务收入
2020-08-09回答:谢谢老师
2020-08-09追问:不客气,祝你工作愉快
2020-08-09