老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。

回答：老师，我说的是记账软件里面。报税软件我都报完了，按14000左右扣的款

回答：就是记账软件里面我找不到错误在哪

追问：您好，但是我现在还没有做1950的这张凭证，是否您已经按不开票收入申报1950了。

回答：是的，但是凭证我还没做，先报的税后做的凭证

追问：您好，所以差异就是这样形成的。您下次做1950，就不需要报税了。

回答：凭证其他都做了，只有不开票收入这张凭证没做，做账软件和报税平台它也没联网，不会自动生成凭证

追问：您好，您记得差异，否则可能做账1950可能再申报。

回答：我现在没有明白，为什么金蝶软件里面的税金是13950，而不是12000

回答：我凭证还没写，金蝶怎么就知道我还有一个1950的不开票销项税呢

追问：您好，您用的软件是模拟软件还是真正财务软件？

回答：真正的财务软件

追问：您好，软件是否已跟税控链接了？自动在税控取数。

回答：现在软件有这种功能吗

追问：您好，个人认为应该不会有，您找下增值税发生额，就能找到1950，否则不可能按您说的，申报表与账一致，但您的账还没做。

回答：增值税发生额从哪找呢，如果找到1950就能找到对应的那张凭证吗

追问：您好，是的，逐笔核对，找到1950就知道您账是否进行处理了。

回答：好的，谢谢老师。

追问：您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。