用友T3新建账，帮期初余额已经都录入了，试算平衡了，出资产负债表的时候期末是平的，起初不平，是什么原因
2020-08-12
你好，这种情况考虑是因为在年中建账，那么在建章的期初数录入时，当年已经发生的损益表的数据需要做借损益类科目贷本年利润未分配利润，这笔分录将期初的资产负债表做平
2020-08-12
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回答：也就是先做一个分录帮上月的本年利润转到未分配利润？
2020-08-13追问：你好，是的，是这样的
2020-08-13