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小规模纳税人转一般纳税人已开普票如何填增值税申报

2020-09-14

你说这个普通发票是一般纳税人期间开还是啥小规模期间开的，这个你几时生效的，这个？这个次月生效这个之前按小规模去申报就可以，季度不超过30万填写10行，

2020-09-14

相关问答

之前公司申报了某个人的工资，还给人家买了社保。现在，被人申诉了，于是公司去做了【个税更正申报】，把那个人给删减了，更正后，申报记录里就没那个人了。现在要调账嘛。抹掉的“工资额+社保额”共21053.95元，现在准备调账，写分录：借：营业外支出21053.95 贷：利润分配-未分配利润21053.95 问题来了~ 发现【营业外支出】不是明细科目，要放到【营业外支出】的哪个明细科目里呢？【营业外支出】的明细科目在截图中选一个，还是新增一个？
答：其他可以用这个二级科目
老师，17-19年的进项发票若干份因被认定虚开被稽查后，21年进项转出部分补交增值税及相关附加税，当时分录：借：以前年度损益调整，贷：应交税费增值税检查调整，支付时回冲，月末将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润；12月查补重开对应普票后，与成本差额部分补交了企业所得税时分录：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，同时将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润。请问这样的会计处理，对吗？22年初又补交了滞纳金，直接计入营业外支出。事情完结，现在是否需要将成本调整。如何调，请指教
答：答：17-19年被认定虚开发票，21年进行补交增值税及相关附加税，当时会计处理方式为：借：以前年度损益调整，贷：应交税费增值税检查调整，支付时回冲，月末将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润。这样的会计处理是正确的。 22年初补交滞纳金，应当计入营业外支出。现在的情况是，原有的成本已经被调整，没有必要再进行调整，但应当将增值税和相关附加税作为经营税费的统计项目，计入利润表和资产负债表中。做法是：借：银行存款，贷：应交税费增值税检查调整，及贷：应交税费滞纳金，支付时回冲，月末将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润。
账号冻结不能提现
答：请提供您的账号信息，我们会及时为您处理。
老师，库存已经发给客户了到客户那破损那发给客户的货物破损了怎么做账务处理
答：
用友软件怎么设系统管理员
答：用友软件系统管理员的设置步骤如下： 1. 登录用友软件系统：首先，需要准备用友软件系统管理员的用户名和密码，然后打开用友软件系统，在系统登录界面输入用户名和密码，按照提示登录系统。 2. 配置管理员权限：用户登录成功后，在“系统设置”下，能找到“用户管理” 选项，在此处，可以给相应用户赋予“管理员”权限。 3. 查看权限分配：进入“用户管理”选项，能查看到用户的权限分配情况，找到对应的管理员用户，即可查看该管理员用户具有什么样的系统操作权限。 4. 保存设置：将管理员权限配置完毕后，记得点击“保存设置”，使设置结果生效。用友软件系统管理员的设置就是这样，有了系统管理员，就可以有效地管理系统，保证正常运行。拓展知识：用友软件管理员可以添加或删除用户、分配用户权限、创建组织架构等，让业务流程变得更加高效。还可以管理系统设置、审核新用户的使用申请、管理数据安全和备份等，从而确保数据的安全性和有效性。