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公司购买办公用品怎么做账

2020-09-21

你好，公司购买办公用品账务处理是借：管理费用——办公费贷：库存现金等科目

2020-09-21

相关问答

您好！老师，我们是购买方，21年入账的固定资产，开具了专票发票。也已计提折旧。22年销售方给我们开具了红字专用发票，然后又给我们开具了普通发票，请问会计分录我要怎么操作，是先红冲吗？还有税款如何处理？
答：使用购买方21年入账的固定资产，会计分录应该先将21年入账的固定资产作红字专用发票红冲，然后再开具以22年销售方给我们开具的普通发票作登记、发票。对于普通发票上的税款，该税款也可以在报税时纳税或者在发票登记时办理一般的进项税额抵扣。例如，如果是17%增值税，可以将税金可以抵扣未来几个月税金。这就是普税红冲结合贷项税抵扣的一种常见处理方式。
老师您好，财务报表审计的合同是不是不用交印花税呀
答：老师你好！根据《中华人民共和国印花税法》规定，财务报表审计的合同不需要交纳印花税。如果公司签订财务报表审计合同，不需要向税务部门缴纳印花税，但如果公司签订其他合同，则需要缴纳印花税。例如，公司与律师事务所签订律师服务合同，就必须支付印花税。或者，公司和某家公司签订一份投资合同，也需要缴纳印花税。总之，财务报表审计的合同不需要缴纳印花税，但其他合同必须缴纳印花税。
会计记账凭证摘要怎么编写
答：会计记账凭证摘要应该包括凭证的记账日期、凭证编号、摘要内容、借方金额和贷方金额等内容，并且应该用简明扼要的语言写出摘要，使得读者能够一目了然地了解凭证的内容。尤其是摘要内容，需要清楚明确，不宜含糊不清，以减少被查询或审计时的争议。
我上个月开了普票给对方，对方已入账，这个月我发现这张普票开错了，需要对方退回，请问对方退回给我这张普票，我需要给对方我开具红冲的发票吗，让后再给他们一张正确的发票?对方退给我们这张已入账的发票，他们应该怎么处理？
答：不需要，蓝字退回，你开红字不需要给对方，只需要给正确蓝字就可以，对方可以根据复印件做账，后面取得你们这个正确蓝字，没有差额话，可以直接贴后面
我们代下游采购商品，然后再卖给下游，账务处理怎么做
答：账务处理是指采购和销售过程中的记账业务，也就是把采购和销售的账务记录在册，并且管理和控制固定资产、应收账款、应付账款等财务状况。对于我们代下游采购商品，然后再卖给下游的账务处理，首先要完成采购流程，将采购商品的费用记入应付账款；其次，将销售商品的费用记入应收账款；最后，根据实际情况，将采购和销售的相关金额明细记录下来，并且结算应收应付账款。案例分析：假设某公司为下游采购商品，然后再卖给下游，当公司收到销售款时，需要先将销售款记入应收账款，然后通过比对采购价格和销售价格，结算出利润，并将利润记入利润表，最后将采购款从应付账款中结算出去。

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